問(wèn)題已解決

老師，8月收到一張成本票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，但是在9月份才支付，怎么做分錄呢？不含稅金額29126.21，稅額873.79，含稅金額30000元

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/07 11:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
2019 10/07 11:19
84784997
2019 10/07 11:20
可是這個(gè)成本不應(yīng)該是在九月份才計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
maize老師
2019 10/07 11:33
你這個(gè)買(mǎi)的是啥，可以說(shuō)下么，是服務(wù)么，你這個(gè)對(duì)應(yīng)收入是幾時(shí)發(fā)生的，
84784997
2019 10/07 11:47
我們是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司，這個(gè)成本是中介服務(wù)費(fèi)，6月確認(rèn)收入
maize老師
2019 10/07 11:56
你之前6月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本么？
84784997
2019 10/07 12:05
沒(méi)有哦
84784997
2019 10/07 12:05
因?yàn)槌杀酒笔?月才開(kāi)票
maize老師
2019 10/07 12:10
這個(gè)原則是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，你可以后續(xù)取得發(fā)票，你之前沒(méi)有做現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去吧，備注是6月成本
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