問題已解決

**一家公司做工程，現(xiàn)在需要收預(yù)付款，**的公司提供發(fā)票，需要我們當(dāng)月提供進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在提供不出來需要怎么才比較好？

84785005| 提問時(shí)間：2019 10/11 14:53
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，跟對(duì)方協(xié)商后面補(bǔ)上 到時(shí)候提供了再退進(jìn)項(xiàng)稅給你
2019 10/11 15:03
84785005
2019 10/11 15:09
我們**的公司也不是在當(dāng)?shù)兀抢U稅是需要繳稅在當(dāng)?shù)氐?/div>
小黎老師
2019 10/11 15:11
您好，這個(gè)跟你交稅在哪里關(guān)系不大，你開票出來該交多少就要交，沒有進(jìn)項(xiàng)對(duì)方就會(huì)讓你多交
84785005
2019 10/11 15:16
如果是交給稅務(wù)局了，后面進(jìn)項(xiàng)有多，能到稅務(wù)局退的嗎？
小黎老師
2019 10/11 15:18
您好，那就退不了了，只能是對(duì)方被**單位進(jìn)項(xiàng)多幫你們先墊付
84785005
2019 10/11 15:19
老師，就是**公司，不在工程的當(dāng)?shù)?，他們的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣嗎？
小黎老師
2019 10/11 15:22
您好，進(jìn)項(xiàng)當(dāng)然可以抵扣了啊，異地只是預(yù)繳，回機(jī)構(gòu)地才是最終繳納的
84785005
2019 10/11 15:43
辦外經(jīng)證的時(shí)候，是需要預(yù)交2個(gè)點(diǎn)的稅？
小黎老師
2019 10/11 15:44
您好，不需要，是預(yù)繳的時(shí)候
84785005
2019 10/11 15:47
預(yù)繳的稅是能退的嗎？
小黎老師
2019 10/11 15:48
你好，預(yù)繳的稅不是退的，是可以抵扣回機(jī)構(gòu)地申報(bào)的時(shí)候的稅
84785005
2019 10/11 15:59
老師，我不太懂工程的流程，是先辦外經(jīng)證，開票的時(shí)候就要按開票金額預(yù)繳2%的增值稅，然后當(dāng)月需要進(jìn)項(xiàng)，如果不足進(jìn)項(xiàng)就需要交稅，那個(gè)稅是到工程的當(dāng)?shù)亟?，還是到公司交？
小黎老師
2019 10/11 16:07
您好，你這個(gè)是預(yù)收工程預(yù)繳的，在當(dāng)?shù)亟?。進(jìn)項(xiàng)也要的哦
84785005
2019 10/11 16:09
開票是在公司開，還是在工程當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開？
小黎老師
2019 10/11 16:10
您好，開票在公司進(jìn)行開具
84785005
2019 10/11 16:26
預(yù)繳是交在工程當(dāng)?shù)?，預(yù)繳的稅，是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到公司。用來進(jìn)行抵扣本項(xiàng)目的增值稅？
小黎老師
2019 10/11 16:45
你好，是的，就是這么個(gè)流程
84785005
2019 10/11 16:50
如果是預(yù)繳的增值稅，還有多，那這個(gè)是可以退，還是只能結(jié)轉(zhuǎn)到公司，用來抵扣別的項(xiàng)目的增值稅？
小黎老師
2019 10/11 17:11
您好，只能結(jié)轉(zhuǎn)到公司后面抵扣
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