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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
分公司社保是總公司繳納的，分公司還沒(méi)有打錢(qián)給分公司， 現(xiàn)在做分公司繳納社保的帳，借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人 其他應(yīng)付款-社保統(tǒng)籌 貸方怎么做，想走其他應(yīng)付款-總公司 借貸可以都是其他應(yīng)付款嗎？分公司發(fā)的工資 那個(gè)社保統(tǒng)籌是員工不在分公司發(fā)工資，但是社保和分公司的一起在總公司繳納
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應(yīng)該是分公司沒(méi)有打錢(qián)給總公司吧，后期會(huì)打嗎
2019 10/15 14:13
84784962 
2019 10/15 14:31
會(huì)的
樸老師 
2019 10/15 14:38
獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算的
84784962
2019 10/15 14:46
獨(dú)立核算的
樸老師
2019 10/15 14:49
那你們做其他應(yīng)付款后有錢(qián)了還錢(qián)就可以了
84784962
2019 10/15 14:50
老師，分公司需要做計(jì)提社保嗎？還是只在發(fā)工資的扣除個(gè)人應(yīng)繳的（工資也沒(méi)有發(fā)出去 掛在了其他應(yīng)付款里） 然后 借 管理費(fèi)用 社保 其他應(yīng)付款 社保個(gè)人 貸 其他應(yīng)付款 總公司
樸老師
2019 10/15 14:52
需要的，你要收到總公司給你開(kāi)的社保費(fèi)發(fā)票才可以做其他應(yīng)付款
84784962
2019 10/15 14:52
還有一個(gè)員工在C公司發(fā)工資 但是和分公司員工一起在總公司繳納社保
84784962
2019 10/15 14:54
個(gè)人部分已經(jīng)在C公司發(fā)工資時(shí)扣出來(lái)了
樸老師
2019 10/15 15:00
你說(shuō)的Ｃ公司是另一家？第三家嗎
84784962
2019 10/15 15:01
是的 ，老師，借其他應(yīng)收 張三 貸 其他應(yīng)付 社保統(tǒng)籌 然后 在和其他的一起 借其他應(yīng)付 社保統(tǒng)籌 管理費(fèi)用 社保 其他應(yīng)付款 社保個(gè)人 貸 其他應(yīng)付款 總公司 這樣做可以嗎？
84784962
2019 10/15 15:03
老師，總 分 C 一共3個(gè)公司 ，分公司不能繳納社保 只能在總公司繳納 總公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
樸老師
2019 10/15 15:09
都是各自獨(dú)立核算的嗎
84784962
2019 10/15 15:15
是 都有單獨(dú)的賬本
樸老師
2019 10/15 15:16
那就都開(kāi)發(fā)票然后做賬就行
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