问题已解决
請問本月結(jié)轉(zhuǎn)后。應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金科目借方余額175.99元 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出貸方余額176.03元。用不用處理?怎么調(diào)賬?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
只把進項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交科目。是不是進項轉(zhuǎn)出也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是怎么處理?
2019 10/16 09:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 10/16 10:31
好的,這個月結(jié)轉(zhuǎn)處理完后,現(xiàn)在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調(diào)賬處理一下?是之前遺留
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 10/16 10:43
我才接手,以前是其他會計做的,估計是未開票收入確認(rèn)出現(xiàn)的四舍五入??丛趺凑{(diào)下合適?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 10/16 10:49
我看一下,是賬面進賬留底比增值稅申報主表的留底少幾分,這個怎么調(diào)成一質(zhì)?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 10/16 11:12
稅還沒有報?還沒有調(diào)整省了0.04余額。
![](https://pic1.acc5.cn/009/15/95/67_avatar_middle.jpg?t=1651203220)
月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/15 17:37
你好,這幾個科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/15/95/67_avatar_middle.jpg?t=1651203220)
月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/16 09:17
你好,是的
借:銷項
進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:進項稅額
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)該是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/15/95/67_avatar_middle.jpg?t=1651203220)
月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/16 10:37
你好,已交稅金怎么會有貸方余額呢,之前如何發(fā)生的呢。
![](https://pic1.acc5.cn/009/15/95/67_avatar_middle.jpg?t=1651203220)
月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/16 10:45
你好,也一并轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
![](https://pic1.acc5.cn/009/15/95/67_avatar_middle.jpg?t=1651203220)
月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/16 10:52
你好,你報完稅了嗎,我覺得年底一起調(diào)整比較好。用營業(yè)外收支調(diào)整納稅四舍五入的問題、。這應(yīng)該是在發(fā)生四舍五入的時候調(diào)整的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/15/95/67_avatar_middle.jpg?t=1651203220)
月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/16 11:18
你好,你看一下結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,和報稅的金額有差異嗎,沒有就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)