問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，第三季度代開(kāi)專(zhuān)票29萬(wàn)，要交多上增值稅和附加稅呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 14:17
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅=29/1.03*3%=0.845 附加稅，城建稅=0.845*7%/2=0.030 季度超過(guò)30萬(wàn)（普票+專(zhuān)票合計(jì)），教育附加=0.845*3%/2 地方教育附加=0.845*2%/2， 季度不超過(guò)30萬(wàn)（普票+專(zhuān)票合計(jì)）免征教育附加和地方教育附加
2019 10/18 14:19
84785017
2019 10/18 14:23
我們只開(kāi)29萬(wàn)（不含稅）專(zhuān)票，是不是要交增值稅8700元，城建稅304.5元？
月月老師
2019 10/18 14:24
你好，是這樣的稅額。
84785017
2019 10/18 14:25
可是報(bào)附加稅稅的時(shí)候耶，系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)三個(gè)附加都是減半的，改不了樣的？
月月老師
2019 10/18 14:27
你好，你如果只是專(zhuān)票，附加稅零申報(bào)就可以的。
84785017
2019 10/18 14:28
這個(gè)附加稅是指教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加么？
84785017
2019 10/18 14:29
城建稅應(yīng)該是要減半征收的吧？
月月老師
2019 10/18 14:30
你好，你代開(kāi)增值稅的時(shí)候沒(méi)有繳納城建稅嗎
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