問題已解決

之前按照3650報(bào)社?；鶖?shù)，后來社?；鶖?shù)降低了，按照3269，之前多報(bào)的款，社保在下次繳納的時(shí)候抵扣了，這種情況怎么做賬啊

84784982| 提問時(shí)間：2019 10/23 08:56
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可可老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
把原來單位部分和個(gè)人部分的差額部分分別紅沖。借管理費(fèi)用-社保523.04（3269*0.16）管理費(fèi)用-社保 -90.96(原來基數(shù)多計(jì)的部分紅沖 其他應(yīng)收款261.52（個(gè)人部分） 其他應(yīng)收款-30.48（原基數(shù)多計(jì)部分） 貸:銀行存款
2019 10/23 09:14
84784982
2019 10/23 16:09
不明白老師
可可老師
2019 10/23 16:13
把原來基數(shù)3650單位部分和個(gè)人部分與3269這個(gè)基數(shù)單位部分和個(gè)人部分產(chǎn)生的差額部分分別紅沖
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