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預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填

84784950| 提问时间:2019 10/24 16:07
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費(fèi)用 利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計(jì)
2019 10/24 16:08
84784950
2019 10/24 16:09
那我開了票沒收到錢的算收入嗎
鄒老師
2019 10/24 16:09
你好,算收入,只是款項(xiàng)沒有收回而已
84784950
2019 10/24 16:16
沒完工的工程在開票當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎
鄒老師
2019 10/24 16:19
你好,開具了發(fā)票就需要確認(rèn)收入,然后需要根據(jù)確認(rèn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本
84784950
2019 10/24 16:54
為什么我們公司的稅率是25%
84784950
2019 10/24 16:54
不是10%嗎
鄒老師
2019 10/24 16:55
你好,所得稅默認(rèn)稅率是25% 如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 不符合就是25%
84784950
2019 10/24 16:57
我的低于100萬,今年才開票不足十萬,為什么納稅表上還是25%
鄒老師
2019 10/24 16:59
你好,所得稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是25% 如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,實(shí)際執(zhí)行的所得稅稅率是 5%
84784950
2019 10/24 17:00
季初資產(chǎn)總額是指7月初的嗎
鄒老師
2019 10/24 17:01
你好,是的,是這樣填寫
84784950
2019 10/24 17:03
利潤表上的利潤總額是負(fù)數(shù),在申報(bào)表也填負(fù)數(shù)嗎
鄒老師
2019 10/24 17:08
你好,是的,是負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫利潤總額數(shù)據(jù)就是了
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