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實(shí)務(wù)
问题已解决
18年12月申報(bào)了一筆未開票收入,現(xiàn)在款要退回,要退稅的話是到稅務(wù)局做更正申報(bào)嗎?那是不是涉及到18年的銷售收入,年報(bào)這些都需要更正?



在收到退回的當(dāng)月開具紅字發(fā)票,沖銷當(dāng)月的銷售就可以,不用追溯到以前年度
2019 10/28 09:51

84785015 

2019 10/28 09:55
當(dāng)時(shí)是做的無(wú)票銷售呀,開不了紅字發(fā)票,如果沖銷的話應(yīng)該是在未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)? 這種處理只是沖減當(dāng)期銷售,領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)能否按業(yè)務(wù)取消做退稅處理,有這種操作嗎

馮慧老師 

2019 10/28 10:56
處理方法和紅字沖銷一樣,只是不用開紅字發(fā)票,沖銷當(dāng)月的收入就可以
