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差旅費取得專票高于公司抵扣標準要怎么進行賬務處理？可以全額抵扣增值稅吧？
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借：管理費用——差旅費、
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額抵扣）
貸：銀行存款（其他應收款等）
2019 11/04 15:31
84785008 
2019 11/04 15:43
老師您好，公司有人報銷住宿費，我司的標準是1060元，實際收到的發(fā)票卻是1560元專票，多余的500元以及對應的30元進項稅額要如何處理？能否抵扣？
江老師 
2019 11/04 15:44
這個多余的30萬元的進項稅做進項稅轉出，對于多余的500元不做費用。
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