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已經(jīng)月底結(jié)賬了,但是發(fā)現(xiàn)科目中一筆應(yīng)記其他應(yīng)收款貸方的,記在主營業(yè)務(wù)收入貸方了,現(xiàn)在需要怎么更正

84784990| 提問時(shí)間:2019 11/05 16:26
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
本期沖減主營業(yè)務(wù)收入,計(jì)入其他應(yīng)收款貸方
2019 11/05 16:30
84784990
2019 11/05 16:34
收到的時(shí)候是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 現(xiàn)在需要怎么沖減呢
84784990
2019 11/05 16:42
全部做相反分錄,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這個(gè)科目有變化嗎
軼塵老師
2019 11/05 16:48
應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
84784990
2019 11/05 16:54
打錯(cuò)了,收的的時(shí)候也是銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在沖減的時(shí)候也是沖減銷項(xiàng)稅額嗎
軼塵老師
2019 11/05 16:54
是的 紅字沖減銷項(xiàng)
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