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老師,一般報銷的程序是什么?會計什么時候簽?如先主管,再會計,再經(jīng)理,最后出納報銷
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你好會計先簽字,取得發(fā)票的時候就可以簽字了,1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬
2019 11/11 11:40
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2019 11/11 11:44
也就是說一般是先由會計簽,然后再是主管,最后是領(lǐng)導(dǎo)簽,最后由出納支付?
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/11 11:45
你好,是的,流程就是這樣的
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