問題已解決

請問老師，運(yùn)費(fèi)發(fā)票收到并認(rèn)證抵扣了，但是比實際上付過去的錢少了五元多錢，怎么辦？

84785022| 提問時間：2019 11/18 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借相關(guān)成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款應(yīng)付帳款。
2019 11/18 10:35
玲老師
2019 11/18 10:36
這￥5如果對方不要了借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入。
84785022
2019 11/18 10:38
這五元錢是先付過去了，然后對方發(fā)票開少了
玲老師
2019 11/18 10:42
如果以后有業(yè)務(wù)往來這個掛往來，后面他給你補(bǔ)開發(fā)票就可以了。
84785022
2019 11/18 10:44
那么請問，我九月就付了錢，他十月才給我發(fā)票，我九月做的賬是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)，貸：銀行存款，但是發(fā)票我十月底才收到，發(fā)票也是要放到九月的那筆賬里面做附件么？
玲老師
2019 11/18 10:45
九月付款：借預(yù)付賬款帶銀行存款，收到發(fā)票，借相關(guān)成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785022
2019 11/18 10:46
而且是專票可以抵扣，我九月沒有做稅費(fèi)怎么辦
玲老師
2019 11/18 10:46
第一個分錄九月份做第二個十月份做。
84785022
2019 11/18 10:48
那我應(yīng)該要在10月做一筆紅沖9月錯誤分錄，再重新做一筆九月的更正，再做一筆10月的分錄吧？
玲老師
2019 11/18 10:52
不是的，上面的分錄我給你寫了。
84785022
2019 11/18 10:57
我是說我九月已經(jīng)做了一筆了，但是做錯了，我直接確認(rèn)了費(fèi)用，貸銀行存款了，但是實際上是哪個月收到發(fā)票，哪個月確認(rèn)收入或者費(fèi)用成本對么？所以我10月要先把九月的那筆分錄沖掉啊
玲老師
2019 11/18 11:05
對的，先把九月做錯的那筆紅沖
玲老師
2019 11/18 11:05
然后把九月預(yù)付賬款分錄補(bǔ)記上
84785022
2019 11/18 11:14
但是那確實是9月的運(yùn)費(fèi)哦，我九月如果確認(rèn)預(yù)付賬款的話，那我費(fèi)用按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的就沒有計提了啊
玲老師
2019 11/18 11:17
因為你九月沒有收到發(fā)票，你收到發(fā)票的時候可以先把那個費(fèi)用補(bǔ)計在九月份。
84785022
2019 11/18 11:30
好的
玲老師
2019 11/18 11:35
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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