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生產型企業(yè)有外銷與內銷，這個增值稅申報表怎么填？
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您好，您認證的進項稅額正常填寫，然后內銷的就填正常的稅率的欄次，外銷的是填在免抵退銷售額里面
2019 11/23 20:14
84784953 
2019 11/23 20:34
老師，表一表二正常填寫，表一中填寫了免抵退稅銷售額，主表會自動帶出來，除了第7欄其他還需要填嗎
84784953
2019 11/23 20:35
第7欄填寫了外銷的銷售額，需要填寫第15欄的免抵退稅額嗎
文老師 
2019 11/23 20:37
14欄14欄有涉及的也需要填的
84784953
2019 11/23 20:39
嗯嗯，如果沒有14欄的，15欄填的是不是出口銷售額*13%？
文老師
2019 11/23 20:40
是的，是FOB價*退稅率的
84784953
2019 11/23 20:44
如果是外貿企業(yè)退稅額是不是填寫在14欄進項稅額轉出那兒
84784953
2019 11/23 20:45
外貿企業(yè)進項稅額填寫采購進項稅額，如果按13%退稅，是不是進項稅額與進項稅額轉出填寫的一樣金額
文老師
2019 11/23 20:46
您好，外貿企業(yè)是不需要填進項稅額轉出的，因為認證的出口發(fā)票的進項稅額根本就不進進項稅額里面的
84784953
2019 11/23 20:49
老師，外貿企業(yè)采購國內的庫存商品不是有專票嗎？然后再把這個庫存商品出口
文老師
2019 11/23 20:52
您好，是的，但是不是計入抵扣的進項稅額里面的
84784953
2019 11/23 20:58
外貿企業(yè)在表二中需要正常填寫進項稅嗎？第2欄需要填寫嗎
文老師
2019 11/23 21:01
不是的，應該是填26欄的
84784953
2019 11/23 21:03
是不是外貿企業(yè)認證時選擇退稅認證，進項只要填寫在26欄就可以啦
文老師
2019 11/23 21:05
您好，是的，是這樣的
84784953
2019 11/23 21:07
外貿企業(yè)主表填哪幾欄？
文老師
2019 11/23 21:08
出口外銷的就填第八欄
84784953
2019 11/23 21:09
在沒有進項稅額轉出的情況下，其他是不是自動帶出，不需要自己填寫了
84784953
2019 11/23 21:12
下面這些欄還有需要自己手工填寫的嗎
文老師
2019 11/23 21:15
主表的都是系統(tǒng)自動生成的，不需要手工填的
84784953
2019 11/23 21:16
好的，這個出口免稅是生產型企業(yè)出口需要填寫的嗎？這個填的是不是出口銷項稅額
文老師
2019 11/23 21:17
是出口的銷售金額的
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