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本月異地項目預(yù)交增值稅會計分錄

84784966| 提问时间:2019 12/02 17:42
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答疑-黃老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
異地繳納: 借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 申報時: 借:應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 申報時,填寫附表(四)稅額抵減情況表抵減預(yù)繳的增值稅。 預(yù)繳企業(yè)所得稅,需要向所屬稅務(wù)機關(guān)申請抵繳報備,確認以后會在系統(tǒng)產(chǎn)生“已交稅額”,實際申報時進行抵繳。 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款
2019 12/02 17:43
84784966
2019 12/02 17:47
怎么申請所得稅抵繳報備呀 增值稅不用嗎
84784966
2019 12/02 17:54
老師你看我舉個例子 我寫的會計分錄及金額對不對
FAILED
84784966
2019 12/02 17:57
計提附加稅是以哪個金額計提
84784966
2019 12/02 17:58
以12萬還是以15萬呀
答疑-黃老師
2019 12/03 17:28
您好 具體咨詢下所屬稅局流程哈
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