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老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)外開具了發(fā)票，這個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除，這個(gè)月我來稅務(wù)局問這個(gè)事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào)，老師我想問下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個(gè)表是我們公司10月申報(bào)數(shù)據(jù)，老師申報(bào)應(yīng)該就涉汲這3張表吧，我們10月簡易計(jì)稅項(xiàng)目的分包取得的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是82450元，金額是80048.54，稅額是2401.46，這如何填寫，說詳細(xì)點(diǎn)，其交更正后在主表中哪里可以看出本月我們會(huì)多交稅款，還有2019.11報(bào)表我要如何修改
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您好，上午有回答過你的問題，是數(shù)據(jù)哪里填得不對(duì)嗎？你這個(gè)是先要填一份正確的數(shù)字，退款先不填，然后稅局窗口申報(bào)后你進(jìn)電子稅局打印申報(bào)表這個(gè)多交的稅款會(huì)在18欄本期實(shí)際抵扣額體現(xiàn)，我記得好像是這一欄。
2019 12/09 17:38
84785032 
2019 12/10 08:49
老師主表18欄是有一個(gè)實(shí)際抵扣額，不過主表的這個(gè)是實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的，老師你能幫我確認(rèn)下我這簡易計(jì)稅項(xiàng)目多交的稅款在哪里反應(yīng)嗎嗎，我這馬上就要去更正了。我們這邊小地方，都是要按自已填的去更正，如果我不弄清楚，他們那也不懂的。還有我更正了2019.10的申報(bào)表，我2019.11的申報(bào)表要不要更正，如果要更正如何填 寫。2019.11申報(bào)表現(xiàn)在我已經(jīng)申報(bào)和扣款了
洛洛老師 
2019 12/10 09:16
您好，你可能還沒聽明白我的意思，我的意思是你現(xiàn)在申報(bào)按正確的方法填表，不要管這個(gè)多交的稅款，這個(gè)多交的稅款是窗口受理后你回到公司打印出來才能看見她這個(gè)多交的稅額體現(xiàn)在18欄，呆會(huì)我給你找個(gè)圖片給你吧。
84785032
2019 12/10 09:29
好的，我這邊看主表18欄是實(shí)際抵扣稅額，還有老師我2019.10進(jìn)行更正后我2019.11的報(bào)表還需要如何處理下嗎，現(xiàn)在我2019年11月的報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)和扣款了
洛洛老師
2019 12/10 09:50
您好，這里你看一下18欄和20欄的數(shù)據(jù)，18欄是要退的，你11月申報(bào)表是正確的話不用更正
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