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收到老板借款，但是沒有寫收據(jù)給他，有銀行回單，這樣附件行不行？還是這個(gè)收據(jù)必須要寫

84784950| 提問時(shí)間：2019 12/18 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以用回單來做的
2019 12/18 10:22
84784950
2019 12/18 10:23
那這個(gè)收據(jù)有沒有都可以是吧？因?yàn)槭抢习鍟簳r(shí)借款，他也沒有要收據(jù)，我就沒開，有沒有影響
郭老師
2019 12/18 10:25
可以沒有的 用回但也可以的
84784950
2019 12/18 10:26
還有老師，假如說是今年12月份就發(fā)生業(yè)務(wù)，但是跨年1月才能收到發(fā)票，這樣處理起來麻煩嗎？因?yàn)榭缒炅?/div>
郭老師
2019 12/18 10:27
不麻煩的 屬于12月份的，把發(fā)票放12月份就可以
84784950
2019 12/18 10:29
但是12月的已經(jīng)裝訂存檔了呢？到時(shí)候收到發(fā)票又放在哪里
郭老師
2019 12/18 10:30
放到一月份，以前年度損益調(diào)整做
84784950
2019 12/18 10:32
科目直接就用以前年度損益調(diào)整嗎？那我十二月份付款未收到發(fā)票時(shí)這筆分錄怎么做？
郭老師
2019 12/18 10:34
你好，借xx費(fèi)用貸銀存
84784950
2019 12/18 10:35
萬一是收到專票的話，又沖銷XX費(fèi)用是嗎？
郭老師
2019 12/18 10:37
沒看懂你說的什么意思
84784950
2019 12/18 10:39
我的意思是，12月份不確定對(duì)方開給我們的是專票還是普票，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人 。我12月入賬是以全額入賬費(fèi)用。要是1月份收到專票，稅額是不是就沖銷一部分費(fèi)用
郭老師
2019 12/18 10:42
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng) 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
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