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合作社還未計(jì)提盈余公積，進(jìn)行分紅，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上該怎么處理？

84785046| 提问时间：2019 12/23 10:51
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你有分紅，就是會(huì)減少未分配利潤(rùn)的
2019 12/23 10:54
84785046
2019 12/23 10:55
那要怎么處理才能使得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)得上呢
辜老師
2019 12/23 11:01
你這樣的邏輯關(guān)系是對(duì)的，有分紅的情況，年末未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)—分紅的金額
84785046
2019 12/23 11:04
那是不用更改了對(duì)嗎
辜老師
2019 12/23 11:05
是的，不用修改的額
84785046
2019 12/23 11:07
那到年末的時(shí)候還要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目嗎
辜老師
2019 12/23 11:07
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785046
2019 12/23 11:08
好的 這個(gè)勾稽關(guān)系沒有錯(cuò)就行了
辜老師
2019 12/23 11:10
是的，這個(gè)是沒錯(cuò)的
84785046
2019 12/23 11:10
好的謝謝老師
辜老師
2019 12/23 11:13
好的，客氣，幫到你就好
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