問題已解決

老師,員工把去年上半年的差旅費的普通發(fā)票現(xiàn)在拿來報銷,能入賬么

84784975| 提問時間:2019 12/25 09:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是之前遺漏報銷,是可以補報銷入賬的 借;以前年度損益調(diào)整——管理費用——差旅費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019 12/25 09:12
84784975
2019 12/25 10:24
以前沒拿來報銷 現(xiàn)在找到了就拿過來了 公司規(guī)定:發(fā)票丟了不報銷的
鄒老師
2019 12/25 10:26
你好,針對上面的回復(fù)有什么疑問 嗎?
84784975
2019 12/25 10:30
是不是跨年的發(fā)票都要走以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2019 12/25 10:31
你好,是跨年了涉及損益科目,才需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 如果不涉及損益,比如是原材料科目,就直接通過原材料科目核算就是了
84784975
2019 12/25 10:34
我單位剛收到2020年1-6月的廠房房租發(fā)票,該如何入賬啊 求分錄
鄒老師
2019 12/25 10:35
你好,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目
84784975
2019 12/25 10:36
然后等明年一月份分攤?
鄒老師
2019 12/25 10:37
你好,是的,從明年1月份開始按月攤銷,攤銷6個月就是了
84784975
2019 12/25 10:41
去年有一筆固定資產(chǎn)入錯帳了 借:原材料 貸:銀行 現(xiàn)在 是不是 借:固定資產(chǎn) 貸:原材料 借:制造費用 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊
鄒老師
2019 12/25 10:44
你好,你這里第三筆分錄(借:制造費用 貸:以前年度損益調(diào)整)是什么意思 一般來說是沒有這樣的分錄的
84784975
2019 12/25 10:56
哦哦 好的 就沒累計折舊的事了 是吧
84784975
2019 12/25 10:59
那按正確的計算的累計折舊 累計數(shù) 不就不對了么
鄒老師
2019 12/25 10:59
你好,有累計折舊的事,因為需要計入固定資產(chǎn),就需要補計提折舊的 但是你這個分錄(借:制造費用 貸:以前年度損益調(diào)整)是什么意思呢?
84784975
2019 12/25 11:02
那需要補哪些分錄啊 給個分錄啊
鄒老師
2019 12/25 11:05
你好,調(diào)整分錄,借:固定資產(chǎn) 貸:原材料 補計提折舊分錄,借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊
84784975
2019 12/25 11:07
那需不需要 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2019 12/25 11:09
你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~