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資產(chǎn)負(fù)債表存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)，之前收到存貨時(shí)把專票做成普票入賬了，公司用的小財(cái)務(wù)軟件不能用負(fù)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？
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那就直接相反分錄沖銷，然后再做
2020 01/02 10:00
84785013 
2020 01/02 10:02
我已經(jīng)把原來(lái)八月做錯(cuò)的分錄沖銷了，然后12月做了正確的，貸方余額就是這個(gè)專票稅的數(shù)
84785013
2020 01/02 10:07
能直接做分錄借原材料，貸本年利潤(rùn)嗎？
樸老師 
2020 01/02 10:10
當(dāng)年的直接按照發(fā)票來(lái)做就可以了
84785013
2020 01/02 10:18
就是按發(fā)票，直接做的正確分錄，然后出現(xiàn)了原材料貸方余額，您看下對(duì)不對(duì)
樸老師
2020 01/02 10:24
你的實(shí)際庫(kù)存數(shù)和帳上的不一致吧
84785013
2020 01/02 10:34
實(shí)際是八月份她把專票當(dāng)普票做了，我接手后才發(fā)現(xiàn)
樸老師
2020 01/02 10:39
你直接把之前的紅沖了，然后再按照專票的分錄來(lái)做就行，怎么可能不一致呢，不一致就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)做的時(shí)候原材料多做了，然后現(xiàn)在出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
樸老師
2020 01/02 10:39
你的領(lǐng)料分錄也得紅沖了，重新做
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