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提取了盈余公積，未分配利潤借方貸方都有數字啊，結轉本年利潤 借 本年利潤500 貸 利潤分配 未分配利潤 500 計提法定盈余公積 借 利潤分配 法定盈余公積50. 貸 盈余公積 法定盈余公積 50 借 盈余公積 法定盈余公積 50 貸 利潤分配 未分配利潤50，，，這樣寫對不對。但是未分配利潤有兩個數字啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 不對的 最后一步分錄改成 借 利潤分配-未分配利潤 50 貸 利潤分配 法定盈余公積50
2020 01/03 14:51
84784949 
2020 01/03 14:56
好的，但是未分配利潤不是還有兩個數嗎，一個是貸方500，一個是借方50，不需要算出差額嗎
答疑蘇老師 
2020 01/03 15:00
你好 不需要的 出報表的時候自動就計算出來了
84784949
2020 01/03 15:04
老師，那我計提了所得稅，匯算清繳時我要調增，補繳所得稅，那這個盈余公積要管它嗎？
答疑蘇老師
2020 01/03 15:05
你好 不需要管盈余公積的。
84784949
2020 01/03 15:07
還有什么工會經費啥意思，我們沒有入什么工會啊，不需要交這個吧。別的會計他們公司也沒交過這個工會經費
答疑蘇老師
2020 01/03 15:11
你好 一般的企業(yè)都是需要繳納的，各地有區(qū)別，咨詢下當地稅局就可以。
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