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老師我6月做了一筆接待費當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)，憑證已裝訂，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的費用是錯誤的，怎樣把這筆接待費調(diào)整成其他費用？

84784985| 提問時間：2020 01/06 11:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的 要調(diào)整為什么費用
2020 01/06 11:34
84784985
2020 01/06 11:40
當(dāng)時做的是 財務(wù)會計 借業(yè)務(wù)活動費用 接待費 貸 庫存現(xiàn)金 預(yù)算會計 借 行政支出 接待費 貸 資金結(jié)存 月底把業(yè)務(wù)活動費用轉(zhuǎn)到本期盈余了 然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆費用不能做為接待費用來做，只能作為其他費用 所以需要調(diào)整
bamboo老師
2020 01/06 11:41
借 業(yè)務(wù)活動費用 接待費 借方紅字 借 業(yè)務(wù)活動費用-其他費用 借方藍(lán)字
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