問(wèn)題已解決

核定征收小規(guī)模納稅人，季度超過(guò)30萬(wàn)，有普票還有專(zhuān)票，怎么申報(bào)納稅？發(fā)票自開(kāi)的，不是代開(kāi)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 14:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，就是要全額申報(bào)增值稅了。
2020 01/06 14:51
84785021
2020 01/06 15:04
核定征收小規(guī)模納稅人，是怎么申報(bào)納稅？
84785021
2020 01/06 15:04
怎么申報(bào)？我看1.2欄是代開(kāi)的
84785021
2020 01/06 15:06
就是之前老師回答的讓我填1.2欄，但是是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
張艷老師
2020 01/06 15:06
代開(kāi)部分填到到第2欄，自開(kāi)普票部分填寫(xiě)到第3欄。 第1欄是自動(dòng)加總的。
84785021
2020 01/06 15:07
我專(zhuān)票和普票都是自開(kāi)
84785021
2020 01/06 15:19
我要填在哪里自開(kāi)的專(zhuān)票
84785021
2020 01/06 15:23
自開(kāi)的也填在代開(kāi)專(zhuān)票這一欄？
張艷老師
2020 01/06 15:42
是的，也是填寫(xiě)到第2欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)票的項(xiàng)目欄次中。
84785021
2020 01/06 15:44
但是他說(shuō)我填寫(xiě)錯(cuò)誤
張艷老師
2020 01/06 16:32
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