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小規(guī)模納稅人增值稅，企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/08 15:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
所得稅計(jì)提 增值稅在確認(rèn)收入時(shí)就做了
2020 01/08 15:18
84784958
2020 01/08 15:43
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額什么意思
玲老師
2020 01/08 15:48
借方一般是交完了就在借方減少
84784958
2020 01/08 15:49
表示還沒(méi)交的金額對(duì)吧
玲老師
2020 01/08 15:54
貸方是沒(méi)交的 借方是交的
84784958
2020 01/08 15:55
那交多了，?
84784958
2020 01/08 15:55
什么原因會(huì)導(dǎo)致借方有余額
玲老師
2020 01/08 16:00
你要看一下明細(xì)賬才能知道是什么原因
84784958
2020 01/08 16:00
有一筆稅控盤(pán)費(fèi)用借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入了
84784958
2020 01/08 16:01
所以余額在借方，那這要怎么調(diào)
玲老師
2020 01/08 16:06
抵稅盤(pán)稅的分錄 是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費(fèi)用 不能是因?yàn)檫@個(gè)原因
84784958
2020 01/08 16:10
那抵借方應(yīng)交稅費(fèi)的分錄怎么做
84784958
2020 01/08 16:12
因?yàn)槲抑豢吹浇钁?yīng)交稅費(fèi)的分錄，沒(méi)看到貸應(yīng)交稅費(fèi)的分錄
玲老師
2020 01/08 16:13
因?yàn)槎惐P(pán)這個(gè)抵扣這個(gè)不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 ，小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn) 平時(shí)在借方交稅時(shí)直接抵稅了
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