00:10:00
問題已解決
季度開普通發(fā)票未超過(guò)三十萬(wàn) 填寫了增值稅申報(bào)表可是比對(duì)還是不通過(guò) 那我該如何填寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您該季度整體銷售額沒有超過(guò)30萬(wàn)，是嗎？
是否有開具專票的情況呢？
2020 01/13 12:06
84784965 
2020 01/13 12:06
有 第二張圖已經(jīng)寫出來(lái)了
張艷老師 
2020 01/13 12:08
您都合計(jì)銷售額42萬(wàn)了，是要全額繳納增值稅了。需要在第3欄填寫自開普票的金額。
84784965
2020 01/13 12:09
第三欄
張艷老師
2020 01/13 12:11
請(qǐng)將將申報(bào)表主表整體截圖上傳一下，并說(shuō)明一下您該季度的銷售及開票情況？
84784965
2020 01/13 12:14
普票不含稅283980.59 專票不含稅140145.62
張艷老師
2020 01/13 12:15
將這個(gè)“普票不含稅283980.59”數(shù)字填寫到第3欄。
84784965
2020 01/13 12:16
已經(jīng)說(shuō)了 他第三欄因?yàn)槠掌睕]有超過(guò)三十萬(wàn) 必須寫0
張艷老師
2020 01/13 12:19
根本就不對(duì)的，由于您公司本季度專票+普票合計(jì)銷售額超過(guò)30萬(wàn)了，是要分別填寫第2、3欄的，第1欄是自動(dòng)加總的。
對(duì)了，您公司本季度是否有銷售不動(dòng)產(chǎn)的金額呢？如果有，金額多少？
84784965
2020 01/13 12:19
沒有銷售不動(dòng)產(chǎn)
84784965
2020 01/13 12:19
系統(tǒng)不讓我寫..
84784965
2020 01/13 12:20
那我該如何寫呢
張艷老師
2020 01/13 12:20
您本季度的銷售額都是什么業(yè)務(wù)的銷售額？
84784965
2020 01/13 12:22
機(jī)械租賃
張艷老師
2020 01/13 12:23
這個(gè)是要填寫到服務(wù)的那一列中，您就將這個(gè)“普票不含稅283980.59”數(shù)字填寫到第3欄，再試試，看還處理提示信息嘛？
對(duì)了，再檢查一下各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)字是否有填寫錯(cuò)誤的情形。
閱讀 834
描述你的問題，直接向老師提問
314
意見反饋
