問(wèn)題已解決

老師…我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，屬于事業(yè)全額撥款單位，財(cái)政局來(lái)查帳，職工去出差，我們多給職工報(bào)銷(xiāo)了差旅費(fèi)，現(xiàn)在職工已經(jīng)把多報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)退回來(lái)了，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 15:54
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
職工已經(jīng)把多報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)退回來(lái)了，你做賬就和當(dāng)時(shí)的分錄相反
2020 02/26 16:10
84785014
2020 02/26 16:37
老師…已經(jīng)跨年了，這個(gè)差旅費(fèi)是2018年的，退回的時(shí)間是2019年10月份，相反的分錄不對(duì)吧
紫藤老師
2020 02/26 16:39
借銀行存款 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 借資金結(jié)存 貸事業(yè)支出
84785014
2020 02/26 18:38
老師…不好意思，我沒(méi)有表達(dá)清楚。這個(gè)退回的錢(qián)包含著有從專(zhuān)戶(hù)支出去和零余額支出去的，零余額的賬務(wù)處理也和你發(fā)給我專(zhuān)戶(hù)的賬務(wù)處理一樣嘛？
紫藤老師
2020 02/26 20:53
你把銀行存款換成零余額賬戶(hù)就可以
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