問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)在外地要預(yù)繳什么稅，共幾個(gè)點(diǎn)？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 14:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)繳三個(gè)點(diǎn)的增值稅 附加稅 所得稅還有印花稅 這些稅金及附加的預(yù)繳稅率看各地規(guī)定了
2020 02/27 14:30
84784966
2020 02/27 14:48
一般納稅人是合同金額的2個(gè)點(diǎn)嗎？預(yù)繳部分多久才能清算或扣除？
樸老師
2020 02/27 14:50
嗯，回公司所在地申報(bào)的時(shí)候可以抵減
84784966
2020 02/27 19:43
上個(gè)月預(yù)繳下個(gè)月申報(bào)就可以扺減了嗎？可我們是預(yù)交給被**方，到時(shí)再一起清算，也可以這樣嗎？
樸老師
2020 02/27 19:53
可以的，你這種情況只能和被**方算
84784966
2020 02/27 19:59
那具體怎樣算法能說(shuō)一下嗎？還沒(méi)做
樸老師
2020 02/27 20:00
就是從管理費(fèi)和稅費(fèi)里扣出來(lái)你預(yù)交的
84784966
2020 02/27 20:09
如100萬(wàn)工程款，清包工，管理費(fèi)一般收幾個(gè)點(diǎn)合適？
樸老師
2020 02/27 20:14
管理費(fèi)看你們當(dāng)?shù)匦星榘?/div>
84784966
2020 02/27 20:20
那稅費(fèi)的公式您能列一下嗎？
樸老師
2020 02/27 20:24
稅費(fèi)公式？你是說(shuō)對(duì)方收你的綜合稅率？
84784966
2020 02/27 20:28
是的，對(duì)方怎么和我算這些稅？
樸老師
2020 02/27 20:32
就是他算出自己的綜合稅率，然后乘以工程的不含稅額，綜合稅率得看對(duì)方的稅率和進(jìn)項(xiàng)等
84784966
2020 02/28 09:46
1,如對(duì)方綜合稅率4個(gè)點(diǎn)，工程不含稅額100萬(wàn)，對(duì)方要我們預(yù)交2個(gè)點(diǎn)，那就是預(yù)交0.04*100萬(wàn)*0.02＝800元 2，我方綜合稅率4.5，扺扣0.045＊100萬(wàn)一800＝200元應(yīng)交稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)是這樣計(jì)嗎？
樸老師
2020 02/28 09:49
你是被**方，是按照你的綜合稅率計(jì)算的
84784966
2020 02/28 09:59
我是**他們公司的，預(yù)交給被**方是按上面的方式算嗎？
樸老師
2020 02/28 10:03
嗯，是的，按照上面的來(lái)算
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