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老師，項目上，供貨商先發(fā)了貨，我們未付款，對方也沒開票，這個該怎么做賬

84784962| 提问时间：2020 03/21 21:22
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 可以做暫估分錄： 借：工程施工…原材料 貸：應付賬款…暫估應付款
2020 03/21 21:23
84784962
2020 03/21 21:27
后期付款后充應付賬款，再最后收到發(fā)票呢，該充什么
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
發(fā)票到，先沖減暫估 借：工程施工…原材料 貸：應付賬款…暫估應付款 （金額用負數(shù)表示）
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借：工程施工…原材料 貸：應付賬款
蔣飛老師
2020 03/21 21:36
付款正常做分錄就可以了 借：應付賬款 貸：銀行存款
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