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老師，匯算清繳的資產折舊攤銷納稅調整明細表里的本年折舊攤銷額我是按累計折舊明細賬里貸方本年累計數(shù)填寫，還是按本年累計余額填寫？是1883.61.還是2302.19填寫？
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你好，按本年貸方累計數(shù)填列，填1883.61
2020 03/24 14:52
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2020 03/24 15:08
老師，兩張圖組合起來就是匯算里的資產折舊調整表，我說明一下，二到七行是賬上所有固定資產，原值就是資產負債表里固定資產原值，本年折舊就是2019年所有資產的貸方累計發(fā)生額，累計折舊同本年折舊，資產計稅基礎同固定資產原值，稅收折舊同本年折舊攤銷額，第八列累計攤銷同賬載金額累計折舊？
第十行固定資產一次性扣除，因為第三季度固資優(yōu)惠明細表已申報，而且第四季度起不要計提折舊，所以，將第三季度數(shù)值抄在調整明細表里，這樣做對嗎？
麻煩您幫我看看，謝謝老師了！
張樂老師 
2020 03/24 16:40
1、累計折舊不是本年折舊，是累計折舊的余額。 其他的對。
2、感覺不對。117122.46，是一次性的全部折舊，是嗎？ 你這行的第5列填的什么數(shù)？
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