問題已解決
請問老師我們19年的記賬憑證有問題的在匯算清繳時該怎樣調(diào)整
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這個是需要看具體是什么問題,如果是光有問題,是無法知道具體如何調(diào)整的。
2020 03/25 11:36
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2020 03/25 11:58
就是分錄的總賬科目錯了比如借方鶴貸方都做成了成本,是工作失誤,還有就是企業(yè)所得稅的季報金額填寫錯了等等
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 11:59
這個不影響企業(yè)所得稅,因為借方貸方都是成本的話,不影響成本的數(shù)據(jù)
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2020 03/25 12:10
還有就是我的企業(yè)所得說在三季度和四季度填本年累計我填了季度金額,在四季度到大廳修改了并補繳了,但是三季度的還沒有修改這個該怎么辦
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 12:57
企業(yè)所得稅本身就是按本年累計數(shù)據(jù)填寫,對于三季度沒有修改不影響全年的數(shù)據(jù),因為四季度申報正確,就是對的。錄然對于三季度的收入的本年累計數(shù)據(jù),必須與利潤表本的收入本年累計數(shù)據(jù)一致,這個是相等的關(guān)系。存在勾稽關(guān)系。
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