問(wèn)題已解決

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)提費(fèi)用 這樣寫(xiě)分錄可以嗎

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/26 15:49
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，能說(shuō)下，您現(xiàn)在的業(yè)務(wù)場(chǎng)景嘛？
2020 03/26 15:50
84784962
2020 03/26 15:55
我有家公司是做汽車(chē)服務(wù)的，然后有3張票有點(diǎn)問(wèn)題，那3張票金額還挺大的，汽車(chē)檢測(cè)費(fèi)有27萬(wàn)多，我做成本來(lái)著，現(xiàn)在要把這3張票抽出來(lái)不做了，，分錄改成借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)提費(fèi)用可以嗎？到時(shí)候做年度匯算的時(shí)候就調(diào)出來(lái)交稅
微微老師
2020 03/26 16:02
把票取出來(lái)，直接做一筆和之前相反的分錄，沖銷(xiāo)掉就好了。
84784962
2020 03/26 16:04
那個(gè)是2019 7月份的，這樣我要改第三第四企業(yè)所得稅，還要交稅，就很麻煩
微微老師
2020 03/26 16:10
那您要走以前年度損益調(diào)整的科目不是走這預(yù)提費(fèi)用的科目呢
84784962
2020 03/26 16:13
這樣我就不用改企業(yè)所得稅了是嗎
微微老師
2020 03/26 16:15
不需要，因?yàn)槠髽I(yè)有匯算清繳
84784962
2020 03/26 16:16
老師 分錄可以給我寫(xiě)下嗎
微微老師
2020 03/26 16:19
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 以前年度損益調(diào)整
84784962
2020 03/26 16:23
好的，謝謝老師
微微老師
2020 03/26 16:27
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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