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老師,年末附加稅計提時把減免的也一塊計提了,第二年初如果把多計提的記入營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是不是得并入收入交所得稅?。?/p>

84784987| 提問時間:2020 03/30 17:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個最好是不要做了,是的,需要交所得稅,你可以直接按實際繳納做賬就可以
2020 03/30 17:38
84784987
2020 03/30 17:46
但是去年已經(jīng)計提了,怎么辦呀
maize老師
2020 03/30 17:49
需要納稅調(diào)增,這個還沒有調(diào)地方,那你這個填寫匯算清繳表,其他中調(diào)增吧,要不修改之前12月賬,看你們那邊年報和季報是不是可以不一樣,
84784987
2020 03/30 17:58
我1月份的時候把小企業(yè)會計準則季報和年報的財務報表都上報過稅務局了,還能該去年12月的報表嗎?
maize老師
2020 03/30 17:59
年報可以去修改,這個匯算清繳之前都可以撤銷這個不對話,
84784987
2020 03/30 18:02
老師,這是去稅務局撤銷,修改,還是在電子報稅上就可以改?
maize老師
2020 03/30 18:14
早期是需要去稅局,現(xiàn)在估計電子稅務局就可以,你去申報更正或者是申報作廢下面找下看有財務報表年報
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