问题已解决

請(qǐng)問我剛接手的公司賬,上一手會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅方面的2,3級(jí)科目運(yùn)用的比較混亂,每月末也沒把應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,那么我現(xiàn)在要不要把以前的給調(diào)整過來?具體怎么處理呢?并且有些增值稅科目沒有做平。以前設(shè)置有的增值稅科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;謝謝!

84785027| 提问时间:2020 04/03 20:45
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、將所有的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下的三級(jí)科目(除“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目)的余額,全部反方向結(jié)平,結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“這個(gè)過渡科目中。 二、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)過渡科目的余額,結(jié)平此科目,反方向結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目
2020 04/03 20:48
84785027
2020 04/03 20:52
原來沒設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)科目,是否能直接結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目呢?謝謝!
江老師
2020 04/03 20:55
按理論上講是我說的這樣的分錄,需要新增這個(gè)科目進(jìn)行賬務(wù)處理。不然你的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的數(shù)據(jù)太混亂了。
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