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發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù)招待費有進項，今年需要轉(zhuǎn)出嗎？

84784957| 提问时间：2020 04/06 22:25
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 業(yè)務(wù)招待費進項稅額需要轉(zhuǎn)出
2020 04/06 22:26
84784957
2020 04/06 22:27
今年帳應該怎么做呢？之前專票認證都歸檔了，是不是嘚備注下已轉(zhuǎn)出什么的？
bamboo老師
2020 04/06 22:27
請問大概多少稅額
84784957
2020 04/06 22:28
就100元多一點
bamboo老師
2020 04/06 22:29
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 摘要寫轉(zhuǎn)出某年某月某號憑證進項稅額
84784957
2020 04/06 22:30
跨年了，計入管理費用嗎？
bamboo老師
2020 04/06 22:31
金額不大 跨年計入管理費用可以的
84784957
2020 04/06 22:32
我們進項有留底，現(xiàn)在可以就不做認證專票直到有需要的時候嗎？
bamboo老師
2020 04/06 22:36
進項有留底，現(xiàn)在就可以進項轉(zhuǎn)出 用留抵抵減啊
84784957
2020 04/06 22:37
沒達到那個標準6個月什么的。
bamboo老師
2020 04/06 22:38
哦 那可以等到后面有需要再做
84784957
2020 04/06 22:39
那等到使用金稅盤服務(wù)費抵減的時候，我應該做什么會計分錄？都跨了幾年了?？赡苡?000多
bamboo老師
2020 04/06 22:42
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 1000 借：管理費用-辦公費 -1000
84784957
2020 04/06 22:44
老師，沒有抵減前，這筆費用是不是一直要填寫附表四和減免表 期末余額結(jié)轉(zhuǎn)每月都要填？
bamboo老師
2020 04/07 07:10
不是的 發(fā)生的時候填寫一次 實際抵減的時候填寫一次就好了
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