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一季度申報(bào)增值稅，因?yàn)槎惵视?%和3%，申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人）附列資料怎么填？第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對上的話，第七八又對不上

84784963| 提问时间：2020 04/07 14:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，你是差額計(jì)稅的嗎？
2020 04/07 14:21
84784963
2020 04/07 14:31
不是的吧。
郭老師
2020 04/07 14:33
不是的，你的附列資料不需要填寫。
84784963
2020 04/07 14:50
老師怎么看是不是差額計(jì)稅 ，看以前申報(bào)的有填附列資料的。我是住宿業(yè)小規(guī)模納稅人。 如果不需要填這個，就直接填001申報(bào)表和004減免申報(bào)明細(xì)表就可以了嗎？
郭老師
2020 04/07 15:02
你好，你們什么經(jīng)營范圍？
84784963
2020 04/07 15:10
正常就是住宿
FAILED
郭老師
2020 04/07 15:12
不是差額計(jì)稅，你的附列資料不需要填寫。
84784963
2020 04/07 15:19
謝謝老師，本季度004那張減免申報(bào)明細(xì)表要填的吧
郭老師
2020 04/07 15:23
你們需要交稅了嗎 交了1%的嗎
84784963
2020 04/07 15:33
有開專票 需要交 普票數(shù)額沒超可以免
郭老師
2020 04/07 15:39
專票的有1%的嗎？如果有的話再減免表和應(yīng)納稅減征額里面填寫。
84784963
2020 04/07 15:45
有1%的。謝謝老師。我明白了！
郭老師
2020 04/07 15:50
不用客氣的，
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