問(wèn)題已解決

匯算所得稅，資產(chǎn)折舊表。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)天什么了。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)說(shuō)白了是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的金額的意思
2020 04/08 17:11
84784947
2020 04/08 17:17
我們沒(méi)有教育經(jīng)費(fèi)，分險(xiǎn)比對(duì)就出現(xiàn)這個(gè)，還有固定資產(chǎn)這就也是，這是怎么回事呢
鄒老師
2020 04/08 17:20
你好，能把你單位職工教育經(jīng)費(fèi)表格是如何填寫(xiě)的提供一下圖片？ 以及固定資產(chǎn)表格是如何填寫(xiě)的提供一下圖片？
84784947
2020 04/08 17:24
老師幫我看看
鄒老師
2020 04/08 17:28
你好 固定資產(chǎn)填寫(xiě)沒(méi)有什么問(wèn)題啊 職工教育經(jīng)費(fèi)都沒(méi)有發(fā)生額啊 那怎么會(huì)有之前的提示文字呢
84784947
2020 04/08 17:28
那這是怎么回事啊？
鄒老師
2020 04/08 17:29
你好，填寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題，但是有這個(gè)提示，那就需要去主管稅務(wù)局咨詢(xún)是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784947
2020 04/09 09:35
我這個(gè)今天又風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)，還是回復(fù)跟昨天一樣
鄒老師
2020 04/09 09:41
你好，填寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題，但是有這個(gè)提示，那就需要去主管稅務(wù)局咨詢(xún)是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784947
2020 04/09 09:44
那累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額是按科目余額本年累計(jì)數(shù)填，還是按期末余額填
鄒老師
2020 04/09 09:50
你好，本年累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額欄次是按本年發(fā)生額填寫(xiě) 累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額欄次是按累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷(xiāo)的期末余額填寫(xiě)
84784947
2020 04/09 09:56
老師你幫我看看。年報(bào)資產(chǎn)折舊表里的數(shù)字填多少 本年折舊、攤銷(xiāo)額 累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 稅收折舊、攤銷(xiāo)額 這些填哪個(gè)數(shù)字好嗎？
鄒老師
2020 04/09 09:59
你好，本年累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額欄次是按本年發(fā)生額填寫(xiě) 累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額欄次是按累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷(xiāo)的期末余額填寫(xiě) （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？） 比如當(dāng)年折舊2萬(wàn)，累計(jì)折舊8萬(wàn) 那當(dāng)年折舊就填寫(xiě)2萬(wàn)，累計(jì)折舊欄次就填寫(xiě)8萬(wàn)
84784947
2020 04/09 10:01
你可以幫我看看我的表，給我說(shuō)下嗎？不懂啊
鄒老師
2020 04/09 10:06
你好，本年累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額欄次是按本年發(fā)生額填寫(xiě) 累計(jì)折舊，攤銷(xiāo)額欄次是按累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷(xiāo)的期末余額填寫(xiě) 累計(jì)折舊本年填寫(xiě)19791.67 累計(jì)折舊欄次填寫(xiě)257291.71
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