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a公司工資，社保b公司代發(fā)，代扣稅，b公司社保怎么做賬？后期b公司社保開勞務費發(fā)票給a
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你好，是站在A公司角度做相應分錄嗎？
2020 04/08 17:46
84784963 
2020 04/08 17:46
b
84784963
2020 04/08 17:46
b代繳的社保，個稅怎么做賬呢？
鄒老師 
2020 04/08 17:47
你好
收到款項，借；銀行存款，貸；其他應付款
代為支付社保，借；其他應付款，貸；銀行存款，主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅
84784963
2020 04/08 17:49
費用都是在a自己做賬嗎？b代發(fā)的
鄒老師
2020 04/08 17:49
你好，b只是做代收代付分錄
A需要做計提，支付分錄
84784963
2020 04/08 17:54
那怎么做主營業(yè)務收入呢
鄒老師
2020 04/08 17:54
你好，因為對于代收代付的一方，會取得相應的服務費收入，服務費收入對于B公司來說就是做收入核算的
84784963
2020 04/08 17:59
沒有收入這個科目啊
FAILED
鄒老師
2020 04/08 18:00
你好，B公司提供相應服務，沒有收取服務費嗎？
84784963
2020 04/08 18:01
有的
84784963
2020 04/08 18:02
是b開給a吧
鄒老師
2020 04/08 18:04
你好，有取得服務費收入，就需要針對服務費給A開具相應金額的發(fā)票
84784963
2020 04/08 18:06
老師，開的服務費不是社保金額吧，就是代抱收取了好處費？
鄒老師
2020 04/08 18:07
你好，開的服務費 是服務費的金額，是不包括社保金額的
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