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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，請問上年度少計(jì)提了工資，但實(shí)際有發(fā)放，現(xiàn)匯算清繳年報(bào)怎么填，上年度賬上計(jì)提的是94520元，少提計(jì)了9760元，賬載金額與實(shí)際發(fā)生都填入了，但稅收只能是94520元，是不是填的不對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
稅收金額也按實(shí)際發(fā)生額填寫
同時(shí)賬載金額修改成與實(shí)際一樣
2020 04/10 09:48
84784999 
2020 04/10 09:51
好的，謝謝老師
84784999
2020 04/10 09:54
老師，是不是我的年度主表里的營業(yè)成本也要加上9760，否則工資填入了，好像主表沒有變化
文文老師 
2020 04/10 10:00
是的，營業(yè)成本也要加上9760
同時(shí)少計(jì)提的，要做補(bǔ)計(jì)提的分錄 借：未分配利潤 9760 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784999
2020 04/10 10:04
好的，感謝老師
文文老師
2020 04/10 10:06
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
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