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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)完損益類發(fā)現(xiàn)有余額是不是要補(bǔ)提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
是因?yàn)槟俳Y(jié)轉(zhuǎn)了金額 管理費(fèi)用發(fā)生了22萬(wàn) 您只結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)
2020 04/10 15:02
84784963 
2020 04/10 15:07
補(bǔ)提可以嘛？怎么做分錄
bamboo老師 
2020 04/10 15:09
不是補(bǔ)計(jì)提 是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
您軟件是不是新增了 設(shè)計(jì)費(fèi)？
84784963
2020 04/10 15:10
是的
84784963
2020 04/10 15:11
用友自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，怎么新增的結(jié)轉(zhuǎn)不了
bamboo老師
2020 04/10 15:12
那要去期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方設(shè)置 把新增的二級(jí)科目增加結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2020 04/10 15:17
怎么設(shè)置，我說呢，我問了好幾個(gè)老師都回答不了，終于知道問題在哪了，我設(shè)置過后，再手做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎
bamboo老師
2020 04/10 15:20
您在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方截圖我看看 我現(xiàn)在沒有軟件 看不到 不懂是否可以幫到您
設(shè)置后可以再次結(jié)轉(zhuǎn)
或者把前面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除后結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2020 04/10 15:21
已經(jīng)結(jié)過賬了，刪不了分錄了
84784963
2020 04/10 15:21
要反結(jié)賬嘛
bamboo老師
2020 04/10 15:21
可以反結(jié)賬的啊 您這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表平么？
84784963
2020 04/10 15:24
不平
84784963
2020 04/10 15:25
還沒找到問題哪不平
84784963
2020 04/10 15:26
是二月份的結(jié)轉(zhuǎn)不平
bamboo老師
2020 04/10 15:28
您損益類沒結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)就會(huì)不平 您看科目余額表
84784963
2020 04/10 15:37
看科目余額表哪個(gè)，和資產(chǎn)負(fù)債表哪項(xiàng)核對(duì)？
84784963
2020 04/10 15:38
損益類不是和利潤(rùn)表核對(duì)嘛
bamboo老師
2020 04/10 15:40
看資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不
84784963
2020 04/10 15:45
等于，數(shù)相等
84784963
2020 04/10 15:46
等于利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)
bamboo老師
2020 04/10 15:47
那您科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表可以給看看么
84784963
2020 04/10 15:48
可以，我拍給你，我都暈死了
bamboo老師
2020 04/10 15:53
嗯嗯 等您拍照上傳哈
84784963
2020 04/10 15:57
怎么傳不了圖片
bamboo老師
2020 04/10 15:59
我上傳的您可以看到么
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