问题已解决

老師,代開(kāi)增值稅專用發(fā)票內(nèi)容有誤,已跨月沖紅,那么重開(kāi)的發(fā)票可以等下個(gè)月再開(kāi)嘛(這個(gè)月如果開(kāi)就超額了),還是說(shuō)一定要這個(gè)月開(kāi),超點(diǎn)沒(méi)事

84785015| 提问时间:2020 04/10 17:42
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是可以等下個(gè)月再開(kāi)具的。
2020 04/10 17:43
84785015
2020 04/10 17:45
那關(guān)于稅呢,下個(gè)月是不是可以抵扣,不用交了。我今天去稅務(wù)局,人家說(shuō)要這個(gè)月開(kāi),這個(gè)月不開(kāi),下個(gè)月就要申請(qǐng)退稅
月月老師
2020 04/10 17:47
你好,小規(guī)模納稅人你這是幾月份沖紅的。影響季度增值稅嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)就可以免征增值稅的。
84785015
2020 04/10 17:54
3月份開(kāi)的票,4月沖紅。我的廠一個(gè)月開(kāi)票超過(guò)3萬(wàn),是交3%的稅的
84785015
2020 04/10 17:55
錯(cuò)了,是一個(gè)月開(kāi)票不能超過(guò)3萬(wàn)
月月老師
2020 04/10 17:56
你好,4月份沖紅,再開(kāi)具發(fā)票是不需要繳納增值稅的,因?yàn)?月份已經(jīng)交過(guò)了。
84785015
2020 04/10 17:57
老師,但是我想5月開(kāi),需要交嘛
月月老師
2020 04/10 18:39
你好,如果4月份不退稅,5月份就不需要繳納的。
84785015
2020 04/10 18:50
沖紅了重開(kāi)是開(kāi)的是紅字增值稅專用發(fā)票還是直接開(kāi)就好了
月月老師
2020 04/10 18:59
你好,我沒(méi)有明白你的意思。
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