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利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用與當(dāng)月申報(bào)的所得稅是一樣的嗎?

84784982| 提问时间:2020 04/10 19:50
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常來(lái)說(shuō)二者數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一樣的
2020 04/10 19:52
84784982
2020 04/11 11:44
老師如果所得稅計(jì)提與繳納的時(shí)候是同一個(gè)月進(jìn)行的,那么利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是不是就有數(shù)了,而且和當(dāng)月申報(bào)的所得稅數(shù)目不一樣???
鄒老師
2020 04/11 11:50
你好,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用是計(jì)提的所得稅費(fèi)用的金額,與你是否繳納沒(méi)有關(guān)系的 正常來(lái)說(shuō)申報(bào)的與利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用金額是一樣才是的
84784982
2020 04/11 11:51
好的謝謝
84784982
2020 04/11 11:51
不一樣沒(méi)事吧?
84784982
2020 04/11 11:54
小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅(A類報(bào)表)時(shí),營(yíng)業(yè)成本那一欄包括管理費(fèi)用那些嗎????
鄒老師
2020 04/11 11:56
你好,應(yīng)當(dāng)做到一樣才是的 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用
84784982
2020 04/11 11:58
好的知道了
84784982
2020 04/11 11:58
謝謝老師
鄒老師
2020 04/11 11:59
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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