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實(shí)務(wù)
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老師，請問月末把應(yīng)交未交和預(yù)交的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月勾選發(fā)票可以抵扣未交增值稅嗎？
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你好，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣未交增值稅
2020 04/13 23:01
84785003 
2020 04/13 23:09
老師，但當(dāng)月勾選后應(yīng)交稅費(fèi)余額為貸方負(fù)數(shù)（勾選金額），未交增值稅余額為貸方數(shù)不變，這樣是不是對的呀?明天回答吧！老師辛苦了，早點(diǎn)休息!謝謝您了
郭老師 
2020 04/13 23:16
對，進(jìn)項(xiàng)是借方合計(jì)
抵扣貸方
貸方-借方
也就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=繳納的增值稅
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