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老師,我們給臨時工付的工資 金額是3960,如果他去稅務(wù)局代開的話,需要交什么稅,稅率都是多少,應(yīng)該怎么算

84784966| 提问时间:2020 04/14 11:01
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 按不含稅*3%繳納增值稅。 附加稅按增值稅 的12% 個稅按勞務(wù)報酬(3960-800)*20%
2020 04/14 11:02
84784966
2020 04/14 11:14
老師,我們稅務(wù)局說增值稅是1%呢
meizi老師
2020 04/14 11:18
你好勞務(wù)報酬平常按增值稅的是3% 疫情期間應(yīng)該是你們當?shù)赜袃?yōu)惠政策 按1%
84784966
2020 04/14 11:23
老師,那他去稅務(wù)局開發(fā)票的話需要扣的稅有:增值稅3960*1%=39.6,附加稅是39.6*7%=2.77。個稅(3960-800)*20%=632。這些是對的嗎?是當時在稅務(wù)局就扣完嗎?我們給發(fā)工資的時候是不是就不需要再給扣稅了。如果他不愿意代開,我們給代扣的話也一樣要交這些稅嗎?
meizi老師
2020 04/14 11:28
你好 繳納增值稅 3960換算成不含稅來計算 。 然后附加稅按增值稅的12%繳納附加稅的 。個稅是按 (3960-800)*20%=632 不愿意的話到時你們無法稅前扣除的。 是的
84784966
2020 04/14 11:32
老師 就是他不想代開的話。我們給代扣,只需要扣個稅是嗎?增值稅及附加就不用扣了嗎?
meizi老師
2020 04/14 11:36
你好 到時你們稅前無法扣除。 意思就是不開票 你們代扣代繳個稅而已
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