問(wèn)題已解決

老師您好，19年12月發(fā)票未到暫估成本，且以結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年1月收到發(fā)票，直接做沖銷(xiāo)暫估成本之外還需要做其他的分錄嗎？怎么填寫(xiě)？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 16:38
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軼塵老師
金牌答疑老師
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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020 04/15 16:38
84784964
2020 04/15 16:54
老師小企業(yè)準(zhǔn)則中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)客戶(hù)
軼塵老師
2020 04/15 17:35
直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整
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