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老師 你好！小微企業(yè)第一季度 所得稅50萬*5% 第二季度利潤150萬 所得稅怎么計算？謝謝！

84785035| 提问时间：2020 04/17 16:45
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好， 150萬利潤，企業(yè)所得稅=100*5% +50*10%=10萬
2020 04/17 16:47
84785035
2020 04/17 16:49
第一季度利潤50萬 已經(jīng)預(yù)繳50*5%了 第二季度利潤5%稅率不需要把第一季度50萬扣除嗎？謝謝
84785035
2020 04/17 16:57
我好像沒說清楚 我就是想知道小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額大于100萬小于300萬 時候 ，所得稅是應(yīng)該100*5 + 200*10 還是300*10
冉老師
2020 04/17 18:51
你好，按照100*5% +200*10 %計算，其實就是分段計算，祝你工作順利。
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