問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下老師？我公司為小規(guī)模，一月份開(kāi)始5312稅率為3%，三月份開(kāi)票金額為60000，稅率為1%。在調(diào)寫(xiě)季報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，怎么分開(kāi)填寫(xiě)呀？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 18:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)開(kāi)是專票嗎，還是普通發(fā)票，普通發(fā)票不含稅合計(jì)填寫(xiě)10行，稅額是按3%生成不管這個(gè)
2020 04/20 18:01
84784999
2020 04/20 18:03
普通發(fā)票
84784999
2020 04/20 18:04
老師的意思是兩個(gè)不含稅的合計(jì)金額填到第十列就行了嗎
maize老師
2020 04/20 18:10
是的，后面免稅額這個(gè)是和發(fā)票不一樣，不管，
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