00:10:00
問題已解決
申報中出現(xiàn)提示：您本期銷售額未超過免稅標準，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人塡寫差額后的銷售額，差額部分塡寫在附列資料對應欄次中。如何解決呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接將收入的數(shù)據(jù)填寫在第10欄。就是不含稅的收入數(shù)據(jù)
2020 04/23 17:57
84784954 
2020 04/23 18:07
我塡了的呀
江老師 
2020 04/23 18:15
如果有專用發(fā)票的，不免稅，填寫在第2欄，是不是開了專用發(fā)票的，這個是不免稅的
84784954
2020 04/23 18:17
沒開專票
江老師
2020 04/23 18:19
那你是不是差額征稅呢，差額征稅的話，是收入減掉成本后的不含稅收入填寫
84784954
2020 04/23 18:20
不是
江老師
2020 04/23 18:21
如果都不是，直接點申報處理?？梢陨陥?/div>
84784954
2020 04/23 18:23
那另外的兩張表，附列資料和申報明細表還塡寫嗎？
江老師
2020 04/23 18:24
這個附列資料直接零申報，保存后就可以申報了。
閱讀 1623
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
個體季報點申報后提示：
??1. 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中；
????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
2798 -
申報總提示：本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）、“銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”對應填寫在第10欄或11欄中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
1902
-
剔除不動產(chǎn)銷售額后，您本期銷售額未超過免稅標準，請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應征增值稅銷售額（不含開具及代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
小規(guī)模納稅人報稅是出現(xiàn)這個，要怎么修改呢？
3698
-
??1. 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中；
????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
3399
-
老師，您好，我公司是小規(guī)模企業(yè)，第二季度只開具了5%租賃發(fā)票50000元，但是我申報的時候出現(xiàn)了提示，說是：本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。我這個要怎么操作呢？
312
意見反饋
