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親，開票給分公司，總公司付款，這種怎么做賬呀！ 開出發(fā)票時分錄: 借:應收-分公司 貸:主營收入，應交稅費 銀行收到款后: 借:銀行存款 貸:應收賬-總公司 這種可以直接調 借:應收-總 貸:應收分公司嗎？
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你好，具體的是什么業(yè)務？
2020 04/24 09:12
84785031 
2020 04/24 09:13
銷售貨物，分公司開的票
郭老師 
2020 04/24 09:14
分公司開的發(fā)票是分公司銷售出去的嗎？總公司付款，這個是什么？
84785031
2020 04/24 09:15
是的
84785031
2020 04/24 09:15
不是
84785031
2020 04/24 09:21
甲公司開票給A分公司，A總公司付款，這種怎么做賬呀！
開出發(fā)票時分錄:
借:應收-A分公司
貸:主營收入，應交稅費
銀行收到款后:
借:銀行存款
貸:應收賬-A總公司
這種可以直接調
借:應收-A總公司
貸:應收-A分公司嗎？
84785031
2020 04/24 09:21
我們是甲方
郭老師
2020 04/24 09:21
你好，總公司銷售出去，分公司開發(fā)票？
84785031
2020 04/24 09:22
分公司銷售的，只是總公司付款了
84785031
2020 04/24 09:28
我們銷售給分公司，但是總公司幫到分公司付款了
郭老師
2020 04/24 09:29
你們單位是甲公司嗎？
是的話，讓分公司給總公司出一個委托付款的證明，可以按你上面的分錄來做。
84785031
2020 04/24 09:30
是的，就是甲公司
郭老師
2020 04/24 09:31
你上面的分錄做就可以，需要對方出一個委托收款證明。
郭老師
2020 04/24 09:32
委托付款證明不是收款的
84785031
2020 04/24 09:33
好的，謝謝啦
郭老師
2020 04/24 09:35
不用客氣的。
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