問(wèn)題已解決

老師，你好，我公司采購(gòu)原材料，發(fā)票開(kāi)的名稱和數(shù)量跟我們合同及入庫(kù)都不一樣，總金額能對(duì)上，請(qǐng)問(wèn)，如果不要求對(duì)方重開(kāi)，能入賬嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/27 14:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票要退票重開(kāi)
2020 04/27 14:24
84784970
2020 04/27 14:28
老板，金額比較小，就算了，我怎么說(shuō)服他，讓采購(gòu)找對(duì)方重開(kāi)呢？
玲老師
2020 04/27 14:37
發(fā)票錯(cuò)了不用能 和金額沒(méi)有關(guān)系 不能稅前扣除
84784970
2020 04/27 14:52
老師，對(duì)方確定開(kāi)不了，不在他們的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，那這張發(fā)票就沒(méi)啥用了是嗎？
玲老師
2020 04/27 14:57
范圍沒(méi)有的，可以代開(kāi)發(fā)票，你現(xiàn)在收到這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票，即使做賬了，也不能稅前扣除
84784970
2020 04/27 15:03
如果內(nèi)外賬分開(kāi)的話，外賬會(huì)計(jì)就按照發(fā)票入賬，是不是就可以稅前扣除了？
玲老師
2020 04/27 15:12
你好 這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票 不能稅前扣除
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