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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，2019年度申報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中，第1列資產(chǎn)原值和第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫(xiě)？公司2019年度處置了一些固定資產(chǎn)，這部分固定資產(chǎn)2019年度計(jì)提了折舊。
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你好，同學(xué)。
你這處置的部分就不填寫(xiě)了，你這是按照期末數(shù)據(jù)填寫(xiě)的。
原值就是賬上固定資產(chǎn)金額，計(jì)稅和賬面一樣。
2020 04/29 16:20
84784980 
2020 04/29 16:33
老師，處置的是運(yùn)輸工具，本年運(yùn)輸工具有計(jì)提折舊，運(yùn)輸工具全部處置了，期末賬面價(jià)值為0，但是折舊是有數(shù)的，我填表的時(shí)候，如果沒(méi)有原值只有折舊，這樣不對(duì)吧？
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/29 16:40
你的意思是你折舊 完了，沒(méi)有了。
折舊 也沒(méi)有了啊，你這東西都不存在了哪里還有折舊
這里是按期末數(shù)填寫(xiě)的
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