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單位企業(yè)年報的時候2019年工資調(diào)增,2020年賬務(wù)怎么處理,還需要該19面對的賬嗎?

84785012| 提问时间:2020 04/30 09:54
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李雪婷老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,不需要改19年賬務(wù),確定一下調(diào)增的工資以后是否會發(fā)放,如果會,不用調(diào)整,如果不會,在2020年沖銷掉即可
2020 04/30 10:02
84785012
2020 04/30 10:03
不會再發(fā),20年如何沖銷
84785012
2020 04/30 10:04
我還需要補交企業(yè)所得稅
84785012
2020 04/30 10:05
賬務(wù)處理 我不會了,麻煩您寫下
李雪婷老師
2020 04/30 10:47
沖銷工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:以前年度損益調(diào)整—管理(或銷售)費用 不過有個特例,如果是上市公司,審計報告需要對外公告的話,就不能通過以前年度損益調(diào)整,需要返回到2019年調(diào)整賬務(wù)
李雪婷老師
2020 04/30 10:56
補稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
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